Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 19/26000048 Na základe CP zo dňa 9.3.2026 - rolety s montážou 803,19 s DPH 09.03.2026 MIPE Invest, s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 09.03.2026
    Objednávka 19/2600049 Rukoväť dverí chladničky LIEBHERR ,sada 27,38 s DPH 10.03.2026 ELNY .cz.s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 10.03.2026
    Faktúra ZF 8810121531 Rukoväť dverí chladničky LIEBHERR ,sada 27,38 s DPH 19/2600049 10.03.2026 ELNY .cz.s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 11.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 5418393950 VT-dokovacia stanica ,USB- vyúčtovanie ZF584852638 0,00 s DPH 19/2600032 11.02.2026 Alza.sk, s.r.o., Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 16.02.2026 16.02.2026
    Faktúra 2026110539 Vývoz VKK 322,26 s DPH 19/2600046 09.03.2026 T+T,a.s. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 11.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 2202611054 Vývoz VKK-poplatok za uloženie odpadu 19,35 s DPH 19/2600047 09.03.2026 T+T,a.s. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 11.03.2026 11.03.2026
    Objednávka 19/2600046 Vývoz VKK 322,26 s DPH 09.03.2026 T+T,a.s. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 09.03.2026
    Faktúra 265002626 Rukoväť dverí chladničky LIEBHERR ,sada -vyúčtovanie ZF 8810121531 0,00 s DPH 19/2600049 13.03.2026 ELNY .cz.s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 11.03.2026 11.03.2026
    Objednávka 19/2600050 polievkové misky 310 ml. s ušami 135,00 s DPH 13.03.2026 Vladimír Reguly IBIS SERVICE Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 13.03.2026
    Objednávka 19/2600051 tyčový ručný mixér FIMAR SET 425,00 s DPH 13.03.2026 Vladimír Reguly IBIS SERVICE Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 13.03.2026
    Objednávka 19/2600052 Odšťavovač na ovocie HENDI 205,41 s DPH 16.03.2026 Vladimír Reguly IBIS SERVICE Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 16.03.2026
    Objednávka 19/2600053 Náhradná tyč na mixér FIMAR 400 131,61 s DPH 16.03.2026 Vladimír Reguly IBIS SERVICE Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 16.03.2026
    Objednávka 19/2600054 Účebné pomôcky MŠ -mapy 499,00 s DPH 16.03.2026 AbiiCom s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 16.03.2026
    Objednávka 19/2600055 Epson originálna odpadová nádoba s DPH 18.03.2026 WAY-COPY SK ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 18.03.2026
    Objednávka 19/2600056 čistiace prostriedky 598,78 s DPH 19.03.2026 UNI-JAS Združenie ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 19.03.2026
    Faktúra 2026030057 čistiace prostriedky 598,78 s DPH 19/2600056 19.03.2026 UNI-JAS Združenie ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 19.03.2026 19.03.2026
    Faktúra 502600056 Účebné pomôcky MŠ -mapy 499,00 s DPH 19/2600054 16.03.2026 AbiiCom s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 19.03.2026 19.03.2026
    Faktúra 20260420 Epson originálna odpadová nádoba s DPH 19/2600055 18.03.2026 WAY-COPY SK ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 19.03.2026 19.03.2026
    Faktúra 1026082 tyčový ručný mixér FIMAR SET 425,00 s DPH 19/2600051 16.03.2026 Vladimír Reguly IBIS SERVICE Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 19.03.2026 19.03.2026
    Faktúra 1026083 Odšťavovač na ovocie HENDI 205,41 s DPH 19/2600052 16.03.2026 Vladimír Reguly IBIS SERVICE Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 19.03.2026 19.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/974

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín
      • skola@skola-varin.sk
      • +421 911 221 994
      • M. R. Štefánika 432
        01303 Varín
        Slovakia
      • 37810944