|
Zmluva |
EXT_002/2026
|
Dodatok k umluve -úprava zmluvnej ceny
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
QUALITET , s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2600059
|
knihy do školskej knižnice
|
707,41 |
s DPH |
19/2600059
|
|
27.03.2026 |
Preskoly.sk. ,s.r.o., |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26000002
|
preprava žiakov na plavecký výcvik 3.2.-6.2.2026
|
453,62 |
s DPH |
19/2600014
|
|
19.02.2026 |
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2606
|
interierové vybavenie
|
1 040.00 |
bez DPH |
19/2600057
|
|
30.03.2026 |
Ján Cyprich |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260555
|
tonery pre MŠ
|
59,04 |
s DPH |
19/2600066
|
|
30.03.2026 |
WAY-COPY SK ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600066
|
tonery pre MŠ
|
59,04 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
WAY-COPY SK ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026030129
|
čistiace prostriedky
|
1 979.59 |
s DPH |
19/2600065
|
|
27.03.2026 |
UNI-JAS Združenie ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600033
|
čistiace prostriedky
|
700,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
UNI-JAS Združenie ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600034
|
hygienické prostriedky
|
823,16 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
KBM, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600035
|
Kompaktný, na strop montovaný WiFi
|
118,76 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
TES-SLOVAKIA , s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600065
|
čistiace prostriedky
|
1 979,59 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
UNI-JAS Združenie ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2605569
|
PZ pre budúcich prvakov
|
164,00 |
s DPH |
19/2600058
|
|
27.03.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3026020256
|
hygienické prostriedky
|
823,17 |
s DPH |
19/2600034
|
|
23.02.2026 |
KBM, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF2026306368
|
Lampa do projektora EPSON
|
152,36 |
s DPH |
19/2600031
|
|
16.02.2026 |
Web Retail s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026020092
|
čistiace prostriedky MŠ
|
551,37 |
s DPH |
19/2600033
|
|
06.02.2026 |
UNI-JAS Združenie ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026012
|
preprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
860,00 |
s DPH |
18/2500258
|
|
25.02.2026 |
Autodoprava Ľubomír Líška, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
25.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600036
|
opravy budov a priestorov-materiál
|
268,13 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
TABAČIK -PRIEMTO s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026306368
|
Lampa do projektora EPSON-ZF2026306368 vyúčtovanie
|
|
s DPH |
19/2600031
|
|
16.02.2026 |
Web Retail s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600037
|
Logické hry -Hlavolam smart
|
195,35 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Alza.sk, s.r.o., |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF586745094
|
Logické hry -Hlavolam smart
|
195,35 |
s DPH |
19/2600037
|
|
02.03.2026 |
Alza.sk, s.r.o., |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
02.03.2026 |
02.03.2026 |