|
Faktúra |
126003799
|
Pohovka III Deana - zelená-ŠJ
|
318,00 |
s DPH |
19/2600081
|
|
30.04.2026 |
Wilsondo, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600081
|
Pohovka III Deana - zelená-ŠJ
|
318,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Wilsondo, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600079
|
kuchynské gastronádoby pre školskú jedáleň
|
472,38 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Vladimír Reguly IBIS SERVICE |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1026117
|
kuchynské gastronádoby pre školskú jedáleň
|
642,40 |
s DPH |
19/2600050, 19/2600079
|
|
15.04.2026 |
Vladimír Reguly IBIS SERVICE |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1026258
|
kuchynské vybavenie pre školskú jedáleň
|
390,23 |
s DPH |
19/2600162
|
|
02.09.2026 |
Vladimír Reguly IBIS SERVICE |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600162
|
kuchynské vybavenie pre školskú jedáleň
|
390,23 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Vladimír Reguly IBIS SERVICE |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1026257
|
kuchynské vybavenie pre školskú jedáleň -regále
|
671,36 |
s DPH |
19/2600163
|
|
02.09.2026 |
Vladimír Reguly IBIS SERVICE |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600163
|
kuchynské vybavenie pre školskú jedáleň -regále
|
671,36 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Vladimír Reguly IBIS SERVICE |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600155
|
tonery
|
504,30 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
WAY-COPY SK ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20261017
|
tonery
|
31,98 |
s DPH |
19/2600118
|
|
08.06.2026 |
WAY-COPY SK ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600118
|
tonery
|
31,98 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
WAY-COPY SK ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20261380
|
tonery
|
504,30 |
s DPH |
19/2600155
|
|
11.08.2026 |
WAY-COPY SK ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 589884039
|
tyčový mixér BOSCH MSM67170
|
68,57 |
s DPH |
19/2600062
|
|
26.03.2026 |
Alza.sk, s.r.o., |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600062
|
tyčový mixér BOSCH MSM67170
|
68,57 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Alza.sk, s.r.o., |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5419327022
|
tyčový mixér BOSCH MSM67170-vyúčtovanie ZF 589884039
|
|
s DPH |
19/2600062
|
|
16.04.2026 |
Alza.sk, s.r.o., |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600098
|
Audo kábel Vention
|
8,74 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Alza.sk, s.r.o., |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
595912591
|
Audo kábel Vention
|
8,74 |
s DPH |
19/2600098
|
|
12.05.2026 |
Alza.sk, s.r.o., |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
P026089915
|
Automatický kavovár SAECO ROYAL
|
577,40 |
s DPH |
19/2600094
|
|
04.05.2026 |
Mironet cz. a.s. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600094
|
Automatický kavovár SAECO ROYAL
|
577,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Mironet cz. a.s. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
P026089915
|
Automatický kavovár SAECO ROYAL -vyúčtovanie P026089915
|
0,00 |
s DPH |
19/2600094
|
|
06.05.2026 |
Mironet cz. a.s. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
06.05.2026 |