|
|
Faktúra |
202621533
|
VT-Dataprojektor EPSON+ Držiak,Triptych tabuľa
|
5 685,00 |
s DPH |
|
19/2600006
|
04.02.2026 |
MB TECH BB s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026012
|
preprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
860,00 |
s DPH |
18/2500258
|
|
25.02.2026 |
Autodoprava Ľubomír Líška, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
25.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10260077
|
Kurz plávania pre 3.ročník v termíne od 03.02.-06.02.2026
|
1 739,99 |
s DPH |
19/2600016
|
EXT_006/2026
|
04.02.2026 |
NEREUS , spol. s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2630200031
|
MY Žilina
|
60,75 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Petit Press, a.s. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
Faktúra |
ZF 102655657
|
skola-varin-Doména -vyúčtovanie ZF 102655657
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Websupport ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF586745094
|
Logické hry -Hlavolam smart-vyúčtovanie ZF586745094
|
|
s DPH |
19/2600037
|
|
03.03.2026 |
Alza.sk, s.r.o., |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
02.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 102655657
|
skola-varin-Doména
|
186,73 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Websupport ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF586745094
|
Logické hry -Hlavolam smart
|
195,35 |
s DPH |
19/2600037
|
|
02.03.2026 |
Alza.sk, s.r.o., |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026306368
|
Lampa do projektora EPSON-ZF2026306368 vyúčtovanie
|
|
s DPH |
19/2600031
|
|
16.02.2026 |
Web Retail s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026020092
|
čistiace prostriedky MŠ
|
551,37 |
s DPH |
19/2600033
|
|
06.02.2026 |
UNI-JAS Združenie ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22574573
|
dodávka plynu 02/2026-dohoda o platbách
|
1 138,50 |
s DPH |
|
EXT_045/2025
|
03.02.2026 |
Stredoslovenská energetika ,a.s. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126024903
|
mlieko a mliečné výroby -školská jedáleň
|
305,08 |
s DPH |
|
EXT_066/2025
|
05.02.2026 |
Bidfood Slovakia ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126027715
|
mlieko a mliečné výroby -školská jedáleň
|
185,20 |
s DPH |
|
EXT_066/2025
|
09.02.2026 |
Bidfood Slovakia ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4202600279
|
Dodávka cestovín, strukovín, korenín a ostatných potravín
|
565,58 |
s DPH |
|
EXT_060/2025
|
05.02.2026 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600310
|
Dodávka zemiakov-školská jedáleň
|
31,97 |
s DPH |
|
EXT_061/2025
|
09.02.2026 |
Lamron s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601621
|
sterilizová zelenina a kompóty-školská jedáleň
|
173,93 |
s DPH |
|
EXT_067/2025
|
09.02.2026 |
QUALITED, s.r.o |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026010035
|
služby pračovne
|
452,42 |
s DPH |
19/2600024
|
|
31.01.2026 |
LAUDRY and CLEAN SERVIS , s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
S262000495
|
Kancelárske potreby
|
850,80 |
s DPH |
19/2600025
|
|
06.02.2026 |
Daffer spol. s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601954
|
Kompaktný na strop montovaný WiFi
|
|
s DPH |
19/2600035
|
|
26.02.2026 |
TES-SLOVAKIA , s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
22574574
|
dodávka plynu 02/2026-dohoda o platbách
|
1 826,50 |
s DPH |
|
EXT_045/2025
|
03.02.2026 |
Stredoslovenská energetika ,a.s. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |