Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva EXT _003/2026 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania 77,50 s DPH 13.01.2026 Zákládná škola s materskou školou Ondreja Štefku Stredná odborná škola pedagogická PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 14.01.2026
    Faktúra 25444 didaktické pomôcky ŠKD-doplatok faktúry 2,50 s DPH 18/2500238 04.03.2026 Zábavné učení SK,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 04.03.2026 04.03.2026
    Faktúra OF/2026/55 Vzdelávacie služby ako člen RVC Martin 81,07 bez DPH 19/2600001 81,07 08.01.2026 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 15.01.2026 15.01.2026
    Objednávka 19/202600001 vzdelávacie služby 2026 81,07 s DPH 05.01.2026 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 14.01.2026
    Objednávka 19/2600081 Pohovka III Deana - zelená-ŠJ 318,00 s DPH 24.04.2026 Wilsondo, s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 24.04.2026
    Faktúra ZF 102655657 skola-varin-Doména -vyúčtovanie ZF 102655657 s DPH 03.03.2026 Websupport ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 03.03.2026 03.03.2026
    Faktúra ZF 102655657 skola-varin-Doména 186,73 s DPH 26.02.2026 Websupport ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 02.03.2026 02.03.2026
    Faktúra 2026306368 Lampa do projektora EPSON-ZF2026306368 vyúčtovanie s DPH 19/2600031 16.02.2026 Web Retail s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 16.02.2026 02.03.2026
    Faktúra ZF2026309825 Originálna lampa s modulom do EPSON EB-530 (ELPLP87 OLM) s DPH 19/2600064 27.03.2026 Web Retail s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 27.03.2026 27.03.2026
    Objednávka 19/2600064 Originálna lampa s modulom do EPSON EB-530 (ELPLP87 OLM) s DPH 27.03.2026 Web Retail s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 27.03.2026
    Objednávka 19/2600031 Lampa do projektora EPSON 152,36 s DPH 16.02.2026 Web Retail s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 16.02.2026
    Faktúra ZF2026306368 Lampa do projektora EPSON 152,36 s DPH 19/2600031 16.02.2026 Web Retail s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 16.02.2026 16.02.2026
    Faktúra 2026309825 Originálna lampa s modulom do EPSON EB-530 (ELPLP87 OLM) 0,00 s DPH 19/2600064 16.04.2026 Web Retail s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 27.03.2026 16.04.2026
    Objednávka 19/2600055 Epson originálna odpadová nádoba s DPH 18.03.2026 WAY-COPY SK ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 18.03.2026
    Faktúra 20260529 tonery pre MŠ 485,85 s DPH 19/2600061 26.03.2026 WAY-COPY SK ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 26.03.2026 26.03.2026
    Objednávka 19/2600066 tonery pre MŠ 59,04 s DPH 24.03.2026 WAY-COPY SK ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 26.03.2026
    Faktúra 20260555 tonery pre MŠ 59,04 s DPH 19/2600066 30.03.2026 WAY-COPY SK ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 30.03.2026 30.03.2026
    Objednávka 19/2600061 tonery pre MŠ 485,85 s DPH 26.03.2026 WAY-COPY SK ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 26.03.2026
    Faktúra 20260420 Epson originálna odpadová nádoba s DPH 19/2600055 18.03.2026 WAY-COPY SK ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 19.03.2026 19.03.2026
    Faktúra 2026004 Prevedenie kurzu prvej pomoci pre žiakov ZŠ -počet zúčastnených žiakov 402 2 814,00 s DPH 19/2600044 06.03.2026 Vrábel Jozef Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 06.03.2026 06.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/386

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín
      • skola@skola-varin.sk
      • +421 911 221 994
      • M. R. Štefánika 432
        01303 Varín
        Slovakia
      • 37810944