Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra ZF2026309825 Originálna lampa s modulom do EPSON EB-530 (ELPLP87 OLM) s DPH 19/2600064 27.03.2026 Web Retail s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 27.03.2026 27.03.2026
    Faktúra 2619001051 školské ovocie PPA 0,00 s DPH EXT_037/2024 27.03.2026 Lunys, s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 27.03.2026 27.03.2026
    Faktúra 2026030129 čistiace prostriedky 1 979.59 s DPH 19/2600065 27.03.2026 UNI-JAS Združenie ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 27.03.2026 27.03.2026
    Faktúra 202606652 mrazená zelenina-školská jedáleň 388,42 s DPH EXT_065/2026 27.03.2026 CHRIEN, spol. s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 30.03.2026 30.03.2026
    Objednávka 19/2600067 školská akcia-deň učiteľov 1 290,10 s DPH 27.03.2026 Dobroňová Soňa - FAMILY FOOD DOBROŇ Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 31.03.2026
    Faktúra 2600699 Dodávka zemiakov-školská jedáleň 45,68 s DPH EXT_061/2025 26.03.2026 Lamron s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 26.03.2026 26.03.2026
    Objednávka 19/2600058 PZ pre budúcich prvakov 164,00 s DPH 26.03.2026 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 26.03.2026
    Objednávka 19/2600059 knihy do školskej knižnice 707,41 s DPH 26.03.2026 Preskoly.sk. ,s.r.o., Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 26.03.2026
    Objednávka 19/2600065 čistiace prostriedky 1 979,59 s DPH 26.03.2026 UNI-JAS Združenie ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 27.03.2026
    Faktúra ZF88260029 Materiálno spotrebné normy - revízia 2024, 3 182,88 s DPH 19/2600060 26.03.2026 Jedálne sk., s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 26.03.2026 26.03.2026
    Objednávka 19/2600061 tonery pre MŠ 485,85 s DPH 26.03.2026 WAY-COPY SK ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 26.03.2026
    Faktúra 20260529 tonery pre MŠ 485,85 s DPH 19/2600061 26.03.2026 WAY-COPY SK ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 26.03.2026 26.03.2026
    Faktúra 8384616894 fa za služby pevnej siete + mob. siete OK+PK 152,39 s DPH EXT_021/2025 26.03.2026 Slovak Telecom ,a.s. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 26.03.2026 26.03.2026
    Faktúra 20260006 Správa počítačovej siete , údržba IT vybavenia a systémov 1/2026 350,00 bez DPH EXT_047/2024 26.03.2026 Oslanec Martin, Mgr. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 26.03.2026 26.03.2026
    Faktúra 202601574 revízie el.spotrebičov ZŠ 1 107,00 s DPH EXT_030/2026 26.03.2026 Inštitút bezpečnosti práce ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 26.03.2026 26.03.2026
    Faktúra 10260060 servis a údržba výťahov 92,26 s DPH EXT_052/2025 26.03.2026 RM-výťahy ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 26.03.2026 26.03.2026
    Objednávka 19/2600060 Materiálno spotrebné normy - revízia 2024, 3 182,88 s DPH 26.03.2026 Jedálne sk., s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 26.03.2026
    Faktúra 2600676 Dodávka zemiakov-školská jedáleň 77,65 s DPH EXT_061/2025 26.03.2026 Lamron s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 26.03.2026 26.03.2026
    Faktúra 126065895 mlieko a mliečné výroby -školská jedáleň 280,81 s DPH EXT_066/2025 26.03.2026 Bidfood Slovakia ,s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 26.03.2026 26.03.2026
    Faktúra ZF 589884039 tyčový mixér BOSCH MSM67170 68,57 s DPH 19/2600062 26.03.2026 Alza.sk, s.r.o., Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 26.03.2026 26.03.2026
    << | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >> zobrazené záznamy: 381-400/673

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín
      • skola@skola-varin.sk
      • +421 911 221 994
      • M. R. Štefánika 432
        01303 Varín
        Slovakia
      • 37810944