|
|
Faktúra |
260100336
|
preprava žiakov na Exkurziu predškoláci
|
700,00 |
s DPH |
19/2600122
|
|
10.06.2026 |
HM Pneu-Sport s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00046
|
Exkurzia -strava predškoláci
|
360,00 |
s DPH |
19/2600121
|
|
10.06.2026 |
Eko Park Piešťany .s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600045
|
Exkurzia -vstup so sprievodcom predškoláci
|
360,00 |
s DPH |
19/2600120
|
|
10.06.2026 |
Eko Park Piešťany .s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026005
|
pastelky MDD MŠ
|
225,00 |
s DPH |
19/2600119
|
|
08.06.2026 |
Bolček Radoslav |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20261017
|
tonery
|
31,98 |
s DPH |
19/2600118
|
|
08.06.2026 |
WAY-COPY SK ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026050245
|
služby pračovne
|
550,68 |
s DPH |
19/2600117
|
|
08.06.2026 |
LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260042
|
Opravy údržba priestorov -materiál
|
27,11 |
s DPH |
19/2600116
|
|
08.06.2026 |
Stavoglobal,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26/10
|
Skrinova zostava 470x1960x2100mm + montáž.
|
1 085.00 |
s DPH |
19/2600115
|
|
08.06.2026 |
Ján Cyprich |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 1203556228
|
chladnička zborovňa
|
248,89 |
s DPH |
19/2600114
|
|
02.06.2026 |
Chal-Tec Gmbh |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4008530261
|
chladnička zborovňa -vyúčtovanie ZF
|
0,00 |
s DPH |
19/2600114
|
|
08.06.2026 |
Chal-Tec Gmbh |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260100303
|
Preprava žiakov na plavecký výcvik
|
750,00 |
s DPH |
19/2600113
|
|
01.06.2026 |
HM Pneu-Sport s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
01.06.2026 |
10.06.2026 |
|
Faktúra |
12600640
|
Bránka BAZOOKAGOAL ORIGINAL 120×75 Black Editio obj.č. 80885
|
251,80 |
s DPH |
19/2600112
|
|
29.05.2026 |
Biznis inn print, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2606169
|
DATAWAY PDU Prepäťová ochrana 8x 230V, 1U, 19"
|
44,51 |
s DPH |
19/2600111
|
|
29.05.2026 |
TES-SLOVAKIA , s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
29/09
|
Objednávka na základe CP zo dňa 04.02.2026
|
50,00 |
s DPH |
19/2600110
|
|
28.05.2026 |
Ján Cyprich |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
28.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
681000111
|
Kurz Eľkonin
|
199,00 |
s DPH |
19/2600109
|
|
27.05.2026 |
Intelligent Solutions, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
28.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026021
|
Plavecký výcvik MŠ
|
300,00 |
s DPH |
19/2600108
|
|
27.05.2026 |
Plavecký klub PLATESA Žilina, občianské združenie |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
28.05.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 6006743
|
Mobilly USB4 USB-C kabel 5A, 240W, Thunderbolt 3
|
299,14 |
s DPH |
19/2600107
|
|
26.05.2026 |
Sunnysoft s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
26.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6063811
|
Mobilly USB4 USB-C kabel 5A, 240W, Thunderbolt 3
|
0,00 |
s DPH |
19/2600107
|
|
08.06.2026 |
Sunnysoft s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
26.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260501
|
Náplň do popisovačov na tabule, PILOT
|
1 073.79 |
s DPH |
19/2600106
|
|
25.05.2026 |
Bohdan Lovich - Bohdan Lovich |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
28.05.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026050131
|
čistiace prostriedky
|
176,70 |
s DPH |
19/2600105
|
|
22.05.2026 |
UNI-JAS Združenie ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
22.05.2026 |