|
|
Faktúra |
2026010035
|
služby pračovne
|
452,42 |
s DPH |
19/2600024
|
|
31.01.2026 |
LAUDRY and CLEAN SERVIS , s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
S262000495
|
Kancelárske potreby
|
850,80 |
s DPH |
19/2600025
|
|
06.02.2026 |
Daffer spol. s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2630200031
|
MY Žilina
|
60,75 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Petit Press, a.s. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026010034
|
čistiace prostriedky
|
1 410,10 |
s DPH |
19/2600003
|
|
15.01.2026 |
UNI-JAS Združenie ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202601898
|
mrazená zelenina-školská jedáleň
|
65,93 |
s DPH |
|
EXT_065/2026
|
27.01.2026 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026010085
|
čistiace prostriedky -školská jaedáleň
|
312,94 |
s DPH |
19/2600013
|
|
23.01.2026 |
UNI-JAS Združenie ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600147
|
Dodávka zemiakov-školská jedáleň
|
45,68 |
s DPH |
|
EXT_061/2025
|
21.01.2026 |
Lamron s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600186
|
Dodávka zemiakov-školská jedáleň
|
63,95 |
s DPH |
|
EXT_061/2025
|
26.01.2026 |
Lamron s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600270
|
Dodávka zemiakov-školská jedáleň
|
45,68 |
s DPH |
|
EXT_061/2025
|
04.02.2026 |
Lamron s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600226
|
Dodávka zemiakov-školská jedáleň
|
63,95 |
s DPH |
|
EXT_061/2025
|
30.01.2026 |
Lamron s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260134
|
Dodávka pečiva a pekárenských výrobkov
|
247,24 |
s DPH |
|
EXT_058/2025
|
20.01.2026 |
Luboslav Moravčík Potravinka |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260224
|
Dodávka múky, cukru, oleja a ostatných potravín
|
1 003,66 |
s DPH |
|
EXT_057/2025
|
30.01.2026 |
Luboslav Moravčík Potravinka |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260261
|
Dodávka pečiva a pekárenských výrobkov
|
187,54 |
s DPH |
|
EXT_058/2025
|
30.01.2026 |
Luboslav Moravčík Potravinka |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026010083
|
kuchynské vybavenie ŠJ
|
343,89 |
s DPH |
19/2600012
|
|
23.01.2026 |
UNI-JAS Združenie ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22574573
|
dodávka plynu 02/2026-dohoda o platbách
|
1 138,50 |
s DPH |
|
EXT_045/2025
|
03.02.2026 |
Stredoslovenská energetika ,a.s. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26000002
|
preprava žiakov na do divadla 5.ročík
|
157,69 |
s DPH |
19/2600008
|
|
29.01.2026 |
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4006000251
|
Zamok na bránu
|
19,31 |
s DPH |
19/2600019
|
|
30.01.2026 |
TABAČIK -PRIEMTO s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
102600054
|
nábytok ŠJ
|
906,50 |
s DPH |
19/2600020
|
|
30.01.2026 |
UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
102600052
|
čistiace prostriedky do umyvačky riadu-školská jedáleň
|
906,50 |
s DPH |
19/2600021
|
|
30.01.2026 |
UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20264632
|
ochrana osobných údajov -zodpovedná osoba
|
49,20 |
s DPH |
|
EXT_024/2018
|
03.02.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |