|
Faktúra |
8383042292
|
fa za služby pevnej siete + mob. siete OK+PK
|
144,42 |
s DPH |
|
EXT_021/2025
|
04.02.2026 |
Slovak Telecom ,a.s. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600270
|
Dodávka zemiakov-školská jedáleň
|
45,68 |
s DPH |
|
EXT_061/2025
|
04.02.2026 |
Lamron s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2610017609
|
Dodávka čerstvej zeleniny a ovocia
|
2 676,77 |
s DPH |
|
EXT_069/2025
|
04.02.2026 |
Lunys, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600270
|
Dodávka zemiakov-školská jedáleň
|
45,68 |
s DPH |
|
EXT_061/2025
|
04.02.2026 |
Lamron s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600022
|
interierové vybavenie
|
1 480,00 |
bez DPH |
|
|
04.02.2026 |
Ján Cyprich |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601317
|
sterilizová zelenina a kompóty-školská jedáleň
|
841,16 |
s DPH |
|
EXT_067/2025
|
03.02.2026 |
QUALITED, s.r.o |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126021292
|
mlieko a mliečné výroby -školská jedáleň
|
425,51 |
s DPH |
|
EXT_066/2025
|
03.02.2026 |
Bidfood Slovakia ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20264632
|
ochrana osobných údajov -zodpovedná osoba
|
49,20 |
s DPH |
|
EXT_024/2018
|
03.02.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
133002230904
|
elektrina 02/2026 -preddavkové platby
|
607,00 |
s DPH |
|
EXT_001/2026
|
03.02.2026 |
Stredoslovenská energetika ,a.s. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22574574
|
dodávka plynu 02/2026-dohoda o platbách
|
1 826,50 |
s DPH |
|
EXT_045/2025
|
03.02.2026 |
Stredoslovenská energetika ,a.s. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22574573
|
dodávka plynu 02/2026-dohoda o platbách
|
1 138,50 |
s DPH |
|
EXT_045/2025
|
03.02.2026 |
Stredoslovenská energetika ,a.s. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
133402318715
|
elektrina 02/2026 -preddavkové platby
|
1 057,00 |
s DPH |
|
EXT_001/2026
|
03.02.2026 |
Stredoslovenská energetika ,a.s. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2619000030
|
školské ovocie PPA
|
|
s DPH |
|
EXT_037/2024
|
02.02.2026 |
Lunys, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026010035
|
služby pračovne
|
452,42 |
s DPH |
19/2600024
|
|
31.01.2026 |
LAUDRY and CLEAN SERVIS , s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600019
|
Zamok na bránu
|
19,31 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
TABAČIK -PRIEMTO s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
19/202600020
|
nábytok ŠJ
|
906,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600226
|
Dodávka zemiakov-školská jedáleň
|
63,95 |
s DPH |
|
EXT_061/2025
|
30.01.2026 |
Lamron s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600021
|
čistiace prostriedky do umyvačky riadu
|
314,90 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260224
|
Dodávka múky, cukru, oleja a ostatných potravín
|
1 003,66 |
s DPH |
|
EXT_057/2025
|
30.01.2026 |
Luboslav Moravčík Potravinka |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260261
|
Dodávka pečiva a pekárenských výrobkov
|
187,54 |
s DPH |
|
EXT_058/2025
|
30.01.2026 |
Luboslav Moravčík Potravinka |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |