|
Objednávka |
19/2600067
|
školská akcia-deň učiteľov
|
1 290,10 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Dobroňová Soňa - FAMILY FOOD DOBROŇ |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF2026309825
|
Originálna lampa s modulom do EPSON EB-530 (ELPLP87 OLM)
|
|
s DPH |
19/2600064
|
|
27.03.2026 |
Web Retail s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026030129
|
čistiace prostriedky
|
1 979.59 |
s DPH |
19/2600065
|
|
27.03.2026 |
UNI-JAS Združenie ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2619001051
|
školské ovocie PPA
|
0,00 |
s DPH |
|
EXT_037/2024
|
27.03.2026 |
Lunys, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4202601060
|
Dodávka cestovín, strukovín, korenín a ostatných potravín
|
594,09 |
s DPH |
|
EXT_060/2025
|
27.03.2026 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2605569
|
PZ pre budúcich prvakov
|
164,00 |
s DPH |
19/2600058
|
|
27.03.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2600059
|
knihy do školskej knižnice
|
707,41 |
s DPH |
19/2600059
|
|
27.03.2026 |
Preskoly.sk. ,s.r.o., |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
19/26000040
|
Na základe CP zo dňa 4.3.2026 - rolety,siete proti hmyzu s montážou
|
3 878.55 |
s DPH |
19/26000040
|
|
27.03.2026 |
MIPE Invest, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600064
|
Originálna lampa s modulom do EPSON EB-530 (ELPLP87 OLM)
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Web Retail s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
27.03.2026 |
|
|
Zmluva |
EXT_008/2026
|
činnosti metodickej podpory
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Centrum poradenstva a prevencie |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600676
|
Dodávka zemiakov-školská jedáleň
|
77,65 |
s DPH |
|
EXT_061/2025
|
26.03.2026 |
Lamron s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600058
|
PZ pre budúcich prvakov
|
164,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600060
|
Materiálno spotrebné normy - revízia 2024, 3
|
182,88 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Jedálne sk., s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF88260029
|
Materiálno spotrebné normy - revízia 2024, 3
|
182,88 |
s DPH |
19/2600060
|
|
26.03.2026 |
Jedálne sk., s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600061
|
tonery pre MŠ
|
485,85 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
WAY-COPY SK ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260529
|
tonery pre MŠ
|
485,85 |
s DPH |
19/2600061
|
|
26.03.2026 |
WAY-COPY SK ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384616894
|
fa za služby pevnej siete + mob. siete OK+PK
|
152,39 |
s DPH |
|
EXT_021/2025
|
26.03.2026 |
Slovak Telecom ,a.s. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260006
|
Správa počítačovej siete , údržba IT vybavenia a systémov 1/2026
|
350,00 |
bez DPH |
|
EXT_047/2024
|
26.03.2026 |
Oslanec Martin, Mgr. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202601574
|
revízie el.spotrebičov ZŠ
|
1 107,00 |
s DPH |
|
EXT_030/2026
|
26.03.2026 |
Inštitút bezpečnosti práce ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10260060
|
servis a údržba výťahov
|
92,26 |
s DPH |
|
EXT_052/2025
|
26.03.2026 |
RM-výťahy ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
26.03.2026 |