|
|
Faktúra |
22574574
|
dodávka plynu 03/2026-dohoda o platbách
|
1 826.50 |
s DPH |
|
EXT_045/2025
|
01.03.2026 |
Stredoslovenská energetika ,a.s. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
Faktúra |
2601954
|
Kompaktný na strop montovaný WiFi
|
|
s DPH |
19/2600035
|
|
26.02.2026 |
TES-SLOVAKIA , s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4006000679
|
oprava budov a priestorov-materiál
|
268,13 |
s DPH |
19/2600036
|
|
26.02.2026 |
TABAČIK -PRIEMTO s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600057
|
interierové vybavenie
|
1 040,00 |
bez DPH |
|
|
26.02.2026 |
Ján Cyprich |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 102655657
|
skola-varin-Doména
|
186,73 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Websupport ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600035
|
Kompaktný, na strop montovaný WiFi
|
118,76 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
TES-SLOVAKIA , s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600036
|
opravy budov a priestorov-materiál
|
268,13 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
TABAČIK -PRIEMTO s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026012
|
preprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
860,00 |
s DPH |
18/2500258
|
|
25.02.2026 |
Autodoprava Ľubomír Líška, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
25.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260054
|
Dodávka čerstvého mäsa a mäsových výrobkov.
|
902,27 |
s DPH |
|
EXT_063/2025
|
24.02.2026 |
Mäsiarstvo SK, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126040320
|
mlieko a mliečné výroby -školská jedáleň
|
138,44 |
s DPH |
|
EXT_066/2025
|
23.02.2026 |
Bidfood Slovakia ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260460
|
Dodávka pečiva a pekárenských výrobkov
|
149,03 |
s DPH |
|
EXT_058/2025
|
23.02.2026 |
Luboslav Moravčík Potravinka |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601371
|
komenský MŠ -ročná odmena balíček Škôlka KOMENSKY
|
29,73 |
s DPH |
|
EXT_024/2016
|
23.02.2026 |
KOMENSKY ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3026020256
|
hygienické prostriedky
|
823,17 |
s DPH |
19/2600034
|
|
23.02.2026 |
KBM, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600034
|
hygienické prostriedky
|
823,16 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
KBM, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600033
|
čistiace prostriedky
|
700,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
UNI-JAS Združenie ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26000002
|
preprava žiakov na plavecký výcvik 3.2.-6.2.2026
|
453,62 |
s DPH |
19/2600014
|
|
19.02.2026 |
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126037535
|
mlieko a mliečné výroby -školská jedáleň
|
128,43 |
s DPH |
|
EXT_066/2025
|
19.02.2026 |
Bidfood Slovakia ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202605514
|
Poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.02.-28.02.2026
|
34,80 |
s DPH |
|
EXT_055/2026
|
17.02.2026 |
TES Media ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260003
|
Správa počítačovej siete , údržba IT vybavenia a systémov 1/2026
|
350,00 |
bez DPH |
|
EXT_047/2024
|
17.02.2026 |
Oslanec Martin, Mgr. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600363
|
Dodávka zemiakov-školská jedáleň
|
77,65 |
s DPH |
|
EXT_061/2025
|
17.02.2026 |
Lamron s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |