|
|
Faktúra |
126018628
|
mlieko a mliečné výroby -školská jedáleň
|
253,78 |
s DPH |
|
EXT_066/2025
|
11.02.2026 |
Bidfood Slovakia ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202602264
|
mrazená zelenina-školská jedáleň
|
31,54 |
s DPH |
|
EXT_065/2026
|
11.02.2026 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202602292
|
mrazená zelenina-školská jedáleň
|
318,54 |
s DPH |
|
EXT_065/2026
|
11.02.2026 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
Faktúra |
202600621
|
mrazená zelenina-školská jedáleň
|
401,68 |
s DPH |
|
EXT_065/2026
|
11.02.2026 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5418393950
|
VT-dokovacia stanica ,USB- vyúčtovanie ZF584852638
|
0,00 |
s DPH |
19/2600032
|
|
11.02.2026 |
Alza.sk, s.r.o., |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZE260321
|
Prístup k online službe evidencia odpadu
|
35,67 |
s DPH |
|
EXT_056/2025
|
10.02.2026 |
ESPIK Group , s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202602830
|
mrazená zelenina-školská jedáleň
|
156,56 |
s DPH |
|
EXT_065/2026
|
10.02.2026 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126027715
|
mlieko a mliečné výroby -školská jedáleň
|
185,20 |
s DPH |
|
EXT_066/2025
|
09.02.2026 |
Bidfood Slovakia ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600310
|
Dodávka zemiakov-školská jedáleň
|
31,97 |
s DPH |
|
EXT_061/2025
|
09.02.2026 |
Lamron s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601621
|
sterilizová zelenina a kompóty-školská jedáleň
|
173,93 |
s DPH |
|
EXT_067/2025
|
09.02.2026 |
QUALITED, s.r.o |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZI6260142
|
Zber a odvoz odpadu
|
40,59 |
s DPH |
|
EXT_056/2025
|
09.02.2026 |
ESPIK Group , s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260051
|
služby v oblasti kyberšikany od 07.02.-06.0.22027
|
600,00 |
s DPH |
|
EXT_020/2025
|
09.02.2026 |
Dosťbolo .sk, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FV112600651
|
Balíček Naša Strava
|
97,17 |
s DPH |
|
EXT _040/2023
|
09.02.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
19/202600029
|
nábytok ŠJ
|
449,55 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
S262000495
|
Kancelárske potreby
|
850,80 |
s DPH |
19/2600025
|
|
06.02.2026 |
Daffer spol. s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600028
|
čistiace prostriedky do umyvačky riadu
|
155,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600024
|
služby pračovne
|
452,42 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600027
|
TV monitorig odpadového potrubia
|
98,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Sýkora Michal - AQUACONTROL |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3000172026
|
ZSN-Pracovné oblečenie a obuv
|
69,41 |
s DPH |
19/2600026
|
|
06.02.2026 |
Bobčík Ján, Ing. - RETOP |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
102600136
|
čistiace prostriedky do umyvačky riadu-školská jedáleň
|
155,00 |
s DPH |
19/2600028
|
|
06.02.2026 |
UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |