|
|
Faktúra |
260588
|
Dodávka pečiva a pekárenských výrobkov
|
31,52 |
s DPH |
|
EXT_058/2025
|
03.03.2026 |
Luboslav Moravčík Potravinka |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
Objednávka |
19/2600038
|
VT-počitač DELL optiplex
|
120,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
MB TECH BB s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202623503
|
VT-počitače DELL optiplex
|
120,70 |
s DPH |
|
19/2600038
|
04.03.2026 |
MB TECH BB s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600039
|
magnetické pravítka na tabuľu na matematiku,-VP
|
153,75 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
LegalSoft s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19/26000040
|
Na základe CP zo dňa 4.3.2026 - rolety,siete proti hmyzu s montážou
|
3 878,55 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
MIPE Invest, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600041
|
oprava ART -SJ
|
210,35 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600042
|
doplnenie lekarničiek -náplast na popaleniny
|
59,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
VMBal s.r.o., |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
133402318715
|
elektrina 02/2026 -preddavkové platby
|
1 057.00 |
s DPH |
|
EXT_001/2026
|
01.03.2026 |
Stredoslovenská energetika ,a.s. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 102655657
|
skola-varin-Doména -vyúčtovanie ZF 102655657
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Websupport ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600032
|
VT-dokovacia stanica ,USB
|
105,45 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Alza.sk, s.r.o., |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600033
|
čistiace prostriedky
|
700,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
UNI-JAS Združenie ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126034150
|
mlieko a mliečné výroby -školská jedáleň
|
335,54 |
s DPH |
|
EXT_066/2025
|
16.02.2026 |
Bidfood Slovakia ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260003
|
Správa počítačovej siete , údržba IT vybavenia a systémov 1/2026
|
350,00 |
bez DPH |
|
EXT_047/2024
|
17.02.2026 |
Oslanec Martin, Mgr. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202605514
|
Poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.02.-28.02.2026
|
34,80 |
s DPH |
|
EXT_055/2026
|
17.02.2026 |
TES Media ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126037535
|
mlieko a mliečné výroby -školská jedáleň
|
128,43 |
s DPH |
|
EXT_066/2025
|
19.02.2026 |
Bidfood Slovakia ,s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202603726
|
mrazená zelenina-školská jedáleň
|
408,29 |
s DPH |
|
EXT_065/2026
|
17.02.2026 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2610025599
|
Dodávka čerstvej zeleniny a ovocia
|
1 823,88 |
s DPH |
|
EXT_069/2025
|
17.02.2026 |
Lunys, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600028
|
čistiace prostriedky do umyvačky riadu
|
155,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600363
|
Dodávka zemiakov-školská jedáleň
|
77,65 |
s DPH |
|
EXT_061/2025
|
17.02.2026 |
Lamron s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2600034
|
hygienické prostriedky
|
823,16 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
KBM, s.r.o. |
Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku |
PaedDr. Katarína Šutáková |
riaditeľka školy |
|
20.02.2026 |