Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 6401703588 Balančný vankúš Lifefit Balance -oprava faktúry 87,95 s DPH 19/2600087 04.05.2026 Alza.sk, s.r.o., Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 05.05.2026 05.05.2026
    Objednávka 19/2600093 Reproduktor JBT Flip 7, Balančný vankúš Lifefit Balance 160,83 s DPH 04.05.2026 Alza.sk, s.r.o., Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 04.05.2026
    Faktúra 02600551 Nábytkové polyuretanové kolečko M54TPU*M8 -vyúčtovanie 98260103 0,00 s DPH 19/2600090 04.05.2026 ZABI CZECH s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 04.05.2026 04.05.2026
    Faktúra 202613890 ochrana osobných údajov -zodpovedná osoba 49,20 s DPH EXT_024/2018 04.05.2026 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 05.05.2026 05.05.2026
    Faktúra 6401703595 Reproduktor JBT Flip 7-oprava faktúry -147,75 s DPH 19/2600086 04.05.2026 Alza.sk, s.r.o., Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 05.05.2026 05.05.2026
    Faktúra FV112601380 Balíček Naša Strava 103,78 s DPH EXT _040/2023 04.05.2026 VIS Slovensko, s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 05.05.2026 05.05.2026
    Faktúra 8387750821 fa za služby pevnej siete + mob. siete OK+PK 141,33 s DPH EXT_021/2025 04.05.2026 Slovak Telecom ,a.s. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 05.05.2026 05.05.2026
    Faktúra P026089915 Automatický kavovár SAECO ROYAL 577,40 s DPH 19/2600094 04.05.2026 Mironet cz. a.s. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 04.05.2026 06.05.2026
    Faktúra 202605392 sterilizová zelenina a kompóty-školská jedáleň 579,71 s DPH EXT_067/2025 04.05.2026 QUALITED, s.r.o Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 05.05.2026 05.05.2026
    Faktúra 4202601506 Dodávka cestovín, strukovín, korenín a ostatných potrav 288,65 s DPH EXT_060/2025 04.05.2026 NORDFOOD s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 05.05.2026 05.05.2026
    Faktúra 133002230904 elektrina 05/2026 -preddavkové platby 607,00 s DPH EXT_001/2026 01.05.2026 Stredoslovenská energetika ,a.s. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 05.05.2026 05.05.2026
    Faktúra 133402318715 elektrina 05/2026 -preddavkové platby 1 057.00 s DPH EXT_001/2026 01.05.2026 Stredoslovenská energetika ,a.s. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 05.05.2026 05.05.2026
    Faktúra 22574573 dodávka plynu 05/2026-dohoda o platbách 1 138.50 s DPH EXT_045/2025 01.05.2026 Stredoslovenská energetika ,a.s. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 05.05.2026 05.05.2026
    Faktúra 22574574 dodávka plynu 05/2026-dohoda o platbách 1 826.50 s DPH EXT_045/2025 01.05.2026 Stredoslovenská energetika ,a.s. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 05.05.2026 05.05.2026
    Objednávka 19/2600091 čistiace prostriedky do umyvačky riadu 184,50 s DPH 30.04.2026 UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 30.04.2026
    Faktúra 102600445 čistiace prostriedky do umyvačky riadu 184,50 s DPH 19/2600091 30.04.2026 UNI-JAS gastrotechnika,sr.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 30.04.2026 30.04.2026
    Faktúra 202609584 mrazená zelenina-školská jedáleň 389,46 s DPH EXT_065/2025 30.04.2026 CHRIEN, spol. s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 30.04.2026 30.04.2026
    Faktúra 202609695 mrazená zelenina-školská jedáleň 29,51 s DPH EXT_065/2025 30.04.2026 CHRIEN, spol. s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 30.04.2026 30.04.2026
    Faktúra 20260123 Dodávka čerstvého mäsa a mäsových výrobkov 1 935,75 s DPH EXT_063/2025 30.04.2026 Mäsiarstvo SK, s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 30.04.2026 30.04.2026
    Faktúra 2600982 Dodávka zemiakov-školská jedáleň 36,54 s DPH EXT_061/2026 30.04.2026 Lamron s.r.o. Základna škola s materskou školou Ondreja Štefku PaedDr. Katarína Šutáková riaditeľka školy 30.04.2026 30.04.2026
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/673

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín
      • skola@skola-varin.sk
      • +421 911 221 994
      • M. R. Štefánika 432
        01303 Varín
        Slovakia
      • 37810944